Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 25.713 | 4.277 | -21.436 |
2 | Iedereen doet mee | 103.234 | 27.408 | -75.826 |
3 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 14.097 | 7.648 | -6.450 |
4 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 28.426 | 20.656 | -7.770 |
5 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 13.614 | 451 | -13.163 |
6 | Bestuur en burgerzaken | 13.033 | 1.134 | -11.899 |
Totaal programma's | 198.117 | 61.574 | -136.544 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |
|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 152.309 |
Totaal | 152.309 |
Overhead en vennootschapsbelasting | |
|---|---|
Overhead | -26.762 |
Vennootschapsbelasting | -15 |
Totaal | -26.777 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | |
|---|---|
Totaal programma's (saldo) | -136.544 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 152.309 |
Totaal overhead/vennootschapsbelasting | -26.777 |
Totaal | -11.012 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
|---|---|---|---|
PR01 Goed wonen iedere doelgr. | 0 | 8.730 | 8.730 |
PR02 Iedereen doet mee | 996 | 653 | -343 |
PR03 Natuurlijke en landsch. kwalite | 0 | 861 | 861 |
PR04 Duurz. en innov. ondern./leven | 0 | 435 | 435 |
PR05 Goed ontsl. en verw. met regio | 233 | 310 | 77 |
PR06 Bestuur en burgerzaken | 0 | 604 | 604 |
PR10 overhead | 1.000 | 1.580 | 580 |
PR11 Algemene dekkingsmidd en onv. | 0 | 300 | 300 |
Totaal | 2.229 | 13.473 | 11.244 |
Geraamd resultaat | Saldo |
|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | -11.012 |
Toevoeging aan reserves | -2.230 |
Onttrekking aan reserves | 13.473 |
Geraamd resultaat | 232 |