In het overzicht van incidentele baten en lasten zijn de bedragen uit de begroting 2027-2030 opgenomen die een incidenteel karakter hebben en daardoor het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden.
Vanuit het BBV zijn strikte richtlijnen beschreven van lasten en baten die als incidenteel kunnen worden beschouwd. De aard van de activiteit is daarbij leidend. Een incidenteel hogere last of baat van een structurele activiteit blijft een structurele last. Alleen als het karakter van de activiteit incidenteel is (bijv. een specifiek project, een activiteit met een vastgestelde einddatum) kan deze opgenomen worden als incidenteel.
Voor reserves is de stelregel dat alle reserves incidenteel zijn behalve dekkingsreserves voor kapitaallasten. Onderhoudsreserves en egalisatiereserves gelden per definitie als incidenteel. Om deze reden is in het raadsvoorstel bij deze begroting voorgesteld om de reserve MJOP om te zetten naar een voorziening. Deze omzetting is al in deze begroting verwerkt.
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma 1 | ||||||||
Grex (niet bedrijventerreinen) | 279 | 279 | 6.837 | 6.837 | 8.190 | 8.190 | 368 | 368 |
B2026 PRIO26 bouwen aan het omgevingsplan | 205 | 0 | 205 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Opheffing reserve gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen ten gunste van voorziening gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen. | 8.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 exploitatie | 8.719 | 279 | 7.042 | 6.837 | 8.300 | 8.190 | 368 | 368 |
Programma 2 | ||||||||
B2026 PRIO04 Maatwerk huisvesting bouw 'vastelaovundj'- wagens. Onderzoek van maximaal 3 jaar naar maatwerkoplossingen aan carnavalsverenigingen die in hun eigen dorp of wijk niet beschikken over een geschikte accommodatie. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele activiteiten < € 100.000 | 348 | 72 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | 448 | 72 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 | ||||||||
B2025 PRIO06 opstellen ontwikkelingsplan Biest-Groenewoud | 239 | 0 | 120 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
B2026 PRIO29 NOVEX sleutelprojecten | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2025 PRIO34 Dienstverleningsniveau openbaar gebied. Een tijdelijke pilot van drie jaar voor serviceteams. | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele activiteiten < € 100.000 | 105 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 | 774 | 0 | 350 | 0 | 125 | 0 | 75 | 0 |
Programma 4 | ||||||||
Grex bedrijventerreinen | 9.628 | 9.628 | 5.051 | 5.051 | 2.131 | 2.131 | 2.954 | 2.954 |
Budget Nationaal Programma Vitale Regio's. Via de septembercirculaire 2025 decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Vitale Regio's ontvangt de gemeente Weert € 339.500 per jaar voor de periode 2025-2027. Dit zijn incidentele middelen die de gemeente Weert ontvangt vanuit zijn kassier functie en dient in te zetten om de langjarige relatie tussen het Rijk en de Regio te verstevigen. Hiervoor werkt de gemeente Weert samen met de andere gemeenten binnen Midden-Limburg. | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strategisch evenementenbeleid 2025-2032 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele activiteiten < € 100.000 | 233 | 0 | 159 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4 | 10.351 | 9.628 | 5.360 | 5.051 | 2.313 | 2.131 | 2.954 | 2.954 |
Programma 5 | ||||||||
Saneringskosten die samenhangen met de vervanging van diverse wegverhardingen. | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 6 | ||||||||
N.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
B2025 PRIO05 Continueren aanpak oneigenlijk grondgebruik 2025-2028 (vetgedrukt) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Vitale Regio's. Via de septembercirculaire 2025 ontvangt de gemeente Weert € 339.500 per jaar voor de periode 2025-2027. Dit zijn incidentele middelen die de gemeente Weert ontvangt vanuit zijn kassier functie om de langjarige relatie tussen het Rijk en de Regio te verstevigen. | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 300 | 340 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | ||||||||
Het faciliteren van de energietransitie door het versneld uitbreiden van de energie-infrastructuur. Ervoor zorgen dat er tijdig afspraken tussen de gemeente en Enexis worden gemaakt om de noodzakelijke netcapaciteit mogelijk te maken voor woningbouwplannen. | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 |
Bijdrage cofinanciering ten behoeve van het Regio Deal Bureau conform de Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Midden-Limburg. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Reserve Regio Deal. | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele activiteiten < € 100.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overhead | 645 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten | 21.385 | 10.318 | 13.463 | 11.888 | 10.926 | 10.320 | 3.586 | 3.322 |
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stort. | Onttr. | Stort. | Onttr. | Stort. | Onttr. | Stort. | Onttr. | |
Programma 1 reserves | ||||||||
R0300 opheffing reserve gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen ten gunste van voorziening gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen | 0 | 8.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele mutaties reserves < € 100.000 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 reserves | 0 | 8.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 reserves | ||||||||
R4200 Egalisatiereserve Huisvesting onderwijs. | 996 | 155 | 845 | 0 | 873 | 0 | 769 | 0 |
Incidentele mutaties reserves < € 100.000 | 0 | 427 | 0 | 282 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 reserves | 996 | 582 | 845 | 282 | 873 | 90 | 769 | 0 |
Programma 3 reserves | ||||||||
R1000 B2025 PRIO06 opstellen ontwikkelingsplan Biest-Groenewoud dekking uit algemene reserve. | 0 | 120 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
R1000 B2026 PRIO26 bouwen aan het omgevingsplan dekking uit algemene reserve. | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 |
R1000 B2026 PRIO29 NOVEX sleutelprojecten dekking uit algemene reserve. | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1000 B2025 PRIO34 Dienstverleningsniveau openbaar gebied dekking uit algemene reserve. | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele mutaties reserves < € 100.000 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 reserves | 0 | 860 | 0 | 510 | 0 | 235 | 0 | 75 |
Programma 4 reserves | ||||||||
R1000 aanvullend budget strategisch evenementenbeleid 2025-2032 dekking uit algemene reserve. | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
R1000 extra budget voor impulsfonds dekking uit algemene reserve. | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
R1000 incidenteel personeelsbudget tbv samenwerking SWM 2026-2029 dekking uit algemene reserve. | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 |
Incidentele mutaties reserves < € 100.000 | 0 | 46 | 0 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Totaal programma 4 reserves | 0 | 433 | 0 | 426 | 0 | 419 | 0 | 0 |
Programma 5 reserves | ||||||||
R7400 Saneringskosten die samenhangen met vervanging van diverse wegverhardingen. Dekking uit reserve bodemsanering. | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R2100 Mutaties reserve civieltechnische kunstwerken. | 145 | 163 | 145 | 163 | 145 | 163 | 145 | 163 |
Incidentele mutaties reserves < € 100.000 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 |
Totaal programma 5 reserves | 233 | 310 | 233 | 163 | 233 | 163 | 233 | 163 |
Programma 6 reserves | ||||||||
R1000 Incidentele personele inzet vergunningverlening bijzondere wetten dekking uit algemene reserve. | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 reserves | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen reserves | ||||||||
R1000 B2025 PRIO05 continueren aanpak oneigenlijk grondgebruik dekking uit algemene reserve. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1004 Storting extra parkeeropbrengsten in reserve majeure projecten. | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen reserves | 0 | 300 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
Overhead reserves | ||||||||
R1005 ontrekking Reserve Regio Deal voor de bijdrage cofinanciering. | 416 | |||||||
R1000 Het faciliteren van de energietransitie door het versneld uitbreiden van de energie-infrastructuur. Dekking uit algemene reserve. | 100 | 189 | 189 | |||||
R1000 R8100 PRIO.20 Storting in de reserve versnelling woningbouw vanuit de algemene reserve. | 1.000 | 1.000 | ||||||
Incidentele mutaties reserves < € 100.000 | 54 | |||||||
Totaal Overhead reserves | 1.000 | 1.570 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 |
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | 2.230 | 12.504 | 1.428 | 1.570 | 1.456 | 1.096 | 1.353 | 238 |