Lasten | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 25.713 | 24.441 | 27.086 | 19.137 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.172 | 1.174 | 1.176 | 1.176 | |
Cultureel erfgoed | 1.011 | 1.011 | 1.008 | 1.026 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 279 | 6.837 | 8.190 | 368 | |
Musea | 1.332 | 1.300 | 1.313 | 1.328 | |
Sportaccommodaties | 15.250 | 7.354 | 8.631 | 8.549 | |
Wonen en bouwen | 6.669 | 6.765 | 6.768 | 6.690 | |
Iedereen doet mee | 103.232 | 105.193 | 107.497 | 109.956 | |
Arbeidsparticipatie | 3.822 | 3.866 | 3.871 | 3.880 | |
Begeleide participatie | 8.244 | 7.902 | 7.685 | 7.390 | |
Begeleiding (WMO) | 6.048 | 6.382 | 6.715 | 7.046 | |
Beschermd wonen (Wmo) | 168 | 173 | 176 | 180 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | 715 | 734 | 748 | 760 | |
Coördinatie en beleid Wmo | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.489 | 8.029 | 8.577 | 9.162 | |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.978 | 3.079 | 3.183 | 3.207 | |
Inkomensregelingen | 27.949 | 28.523 | 28.982 | 29.615 | |
Jeugdbescherming | 1.236 | 1.277 | 1.319 | 1.365 | |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 194 | 200 | 207 | 214 | |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.885 | 1.942 | 1.992 | 2.048 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 12.548 | 12.962 | 13.389 | 13.464 | |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 194 | 200 | 207 | 214 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.144 | 4.290 | 4.442 | 4.531 | |
Jeugdreclassering | 107 | 110 | 114 | 118 | |
Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) | 315 | 325 | 333 | 342 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.265 | 4.308 | 4.343 | 4.374 | |
Onderwijshuisvesting | 2.166 | 2.206 | 2.173 | 2.307 | |
PGB Jeugd | 612 | 612 | 612 | 612 | |
PGB Wmo | 453 | 477 | 500 | 524 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.800 | 8.623 | 8.857 | 9.371 | |
Sportbeleid en activering | 598 | 531 | 535 | 536 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 90 | 92 | 94 | 96 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 2.377 | 2.406 | 2.459 | 2.510 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 2.043 | 2.048 | 2.053 | 2.053 | |
Volksgezondheid | 3.614 | 3.718 | 3.753 | 3.859 | |
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 14.097 | 14.881 | 15.156 | 15.301 | |
Milieubeheer | 989 | 964 | 814 | 763 | |
Openbaar groen en openl.recreatie | 6.005 | 6.359 | 6.419 | 6.470 | |
Riolering | 5.811 | 6.317 | 6.711 | 6.856 | |
Ruimte en leefomgeving | 1.292 | 1.241 | 1.212 | 1.212 | |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 28.425 | 23.956 | 21.253 | 22.036 | |
Afval | 7.354 | 7.417 | 7.487 | 7.515 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 369 | 370 | 370 | 371 | |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 5.383 | 5.743 | 5.828 | 6.109 | |
Economische ontwikkeling | 1.475 | 1.137 | 1.151 | 1.152 | |
Economische promotie | 2.422 | 2.398 | 2.388 | 1.976 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.628 | 5.051 | 2.131 | 2.954 | |
Media | 1.794 | 1.840 | 1.898 | 1.959 | |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 13.613 | 13.904 | 13.899 | 13.996 | |
Economische havens en waterwegen | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Openbaar vervoer | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Parkeren | 2.826 | 2.916 | 2.912 | 2.917 | |
Recreatieve havens | 19 | 20 | 20 | 19 | |
Verkeer en vervoer | 10.713 | 10.913 | 10.912 | 11.005 | |
Bestuur en burgerzaken | 13.033 | 12.883 | 12.899 | 13.103 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 71 | 107 | 52 | 52 | |
Bestuur | 2.943 | 2.652 | 2.655 | 2.678 | |
Burgerzaken | 2.249 | 2.232 | 2.232 | 2.232 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 5.379 | 5.552 | 5.608 | 5.776 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.391 | 2.340 | 2.352 | 2.365 | |
Overhead | 27.750 | 26.947 | 25.732 | 25.584 | |
Overhead | 27.750 | 26.947 | 25.732 | 25.584 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 7.586 | 8.200 | 4.919 | 8.583 | |
Belastingen overig | -42 | -41 | -40 | -39 | |
Overige baten en lasten | 6.947 | 6.757 | 3.032 | 6.610 | |
OZB woningen | 776 | 799 | 827 | 868 | |
Treasury | -95 | 685 | 1.100 | 1.144 | |
Vennootschapsbelasting | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Reserves | 2.230 | 1.428 | 1.456 | 1.353 | |
Mutaties reserves | 2.230 | 1.428 | 1.456 | 1.353 | |
Totaal lasten | 235.694 | 231.848 | 229.912 | 229.064 | |
Baten | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 4.277 | 10.919 | 12.345 | 4.622 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 930 | 951 | 969 | 990 |
Cultureel erfgoed | 110 | 111 | 112 | 129 |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 279 | 6.837 | 8.190 | 368 |
Musea | 50 | 52 | 52 | 52 |
Sportaccommodaties | 957 | 975 | 992 | 1.011 |
Wonen en bouwen | 1.951 | 1.993 | 2.030 | 2.072 |
Iedereen doet mee | 27.407 | 27.911 | 28.493 | 29.024 |
Arbeidsparticipatie | 864 | 865 | 867 | 867 |
Beschermd wonen (Wmo) | 2.983 | 2.985 | 2.986 | 2.986 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 503 | 537 | 572 | 572 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 75 | 79 | 82 | 82 |
Inkomensregelingen | 19.861 | 20.376 | 20.897 | 21.415 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.240 | 2.242 | 2.243 | 2.244 |
Onderwijshuisvesting | 220 | 226 | 234 | 238 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 661 | 601 | 612 | 620 |
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 7.647 | 8.346 | 8.792 | 8.837 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 27 | 169 | 169 | 15 |
Riolering | 7.550 | 8.107 | 8.553 | 8.752 |
Ruimte en leefomgeving | 70 | 70 | 70 | 70 |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 20.656 | 16.153 | 13.336 | 14.224 |
Afval | 9.477 | 9.568 | 9.662 | 9.718 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 410 | 416 | 423 | 430 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 405 | 406 | 408 | 410 |
Economische promotie | 552 | 528 | 528 | 528 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.628 | 5.051 | 2.131 | 2.954 |
Media | 184 | 184 | 184 | 184 |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 451 | 451 | 452 | 452 |
Parkeren | 30 | 30 | 31 | 31 |
Verkeer en vervoer | 421 | 421 | 421 | 421 |
Bestuur en burgerzaken | 1.135 | 1.160 | 1.163 | 1.165 |
Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 4 | 4 | 4 |
Burgerzaken | 1.042 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
Openbare orde en veiligheid | 89 | 91 | 94 | 96 |
Overhead | 988 | 1.032 | 45 | 46 |
Overhead | 988 | 1.032 | 45 | 46 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 159.897 | 161.887 | 163.546 | 170.123 |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 138.344 | 135.791 | 136.715 | 142.637 |
Belastingen overig | 1.923 | 1.981 | 2.032 | 2.089 |
Overige baten en lasten | 1.253 | 5.396 | 5.484 | 5.557 |
OZB niet-woningen | 5.999 | 6.178 | 6.339 | 6.517 |
OZB woningen | 8.543 | 8.872 | 9.195 | 9.567 |
Parkeerbelasting | 3.207 | 3.207 | 3.353 | 3.353 |
Treasury | 628 | 462 | 428 | 403 |
Reserves | 13.473 | 2.520 | 2.213 | 1.355 |
Mutaties reserves | 13.473 | 2.520 | 2.213 | 1.355 |
Totaal baten | 235.931 | 230.379 | 230.385 | 229.848 |
Saldo | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo | 231 | -1.472 | 471 | 783 |