Overzicht prioriteiten 2027-2030 | |||||||||
Nr | Omschrijving | Inv. Budget | Afs. Termijn | Jaar inv. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | |||||||||
PRIO.1a | Voorbereidingskrediet Beekstraatkwartier | 6.880.000 | 5 | 2027 | 0 | 36.000 | 72.000 | 108.000 | S |
PRIO.1b | Investering Beekstraatkwartier | 62.000.000 | gem. 36 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
PRIO.2 | Voorbereidingskrediet zwembad de IJzeren Man | 100.000 | 5 | 2027 | 0 | 3.600 | 23.600 | 23.600 | S |
PRIO.3 | Structurele onderhoudssubsidie Abdij Maria Hart (Zusters Birgittinessen) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 8.000 | 8.208 | 8.397 | 8.607 | S |
Totaal programma 1 | 68.980.000 | 8.000 | 47.808 | 103.997 | 140.207 | ||||
Programma 2 | |||||||||
PRIO.4 | Middelen voor sport, bewegen en verenigingen. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | S |
DEKKING: Regionaal sportakkoord | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | S | |
PRIO.5 | Centering oudercursussen uitvoering van landelijke programma Kansrijke Start en regioaanpak | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 27.471 | 27.471 | 27.471 | 27.471 | S |
DEKKING: AZWA middelen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | -27.471 | -27.471 | -27.471 | -27.471 | S | |
PRIO.6 | Borging van de aanpak Weert Positief voor 2027 en verder | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 58.384 | 58.384 | 58.384 | 58.384 | S |
DEKKING:AZWA middelen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | -58.384 | -58.384 | -58.384 | -58.384 | S | |
PRIO.7 | Structurele inzet van jongerenwerk op het Kwadrant, Philips van Horne en Het College ter versterking van preventie en vroegsignalering | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 25.000 | 25.650 | 26.240 | 26.896 | S |
DEKKING: Vrijvallende middelen Spark Tech Lab | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | S | |
Totaal programma 2 | N.v.t. | 0 | 650 | 1.240 | 1.896 | ||||
Programma 3 | |||||||||
PRIO.8 | Voorbereidingskrediet Hushovervelden | 940.000 | Alleen rente | 2027 | 0 | 33.840 | 33.840 | 33.840 | S |
Totaal programma 3 | 940.000 | 0 | 33.840 | 33.840 | 33.840 | ||||
Programma 4 | |||||||||
PRIO.9 | Aanpak leegstand binnenstad | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | I |
PRIO.10 | Verhoging exploitatiesubsidie Munttheater | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 73.000 | 35.000 | 0 | 0 | S |
PRIO.11 | Subsidie voor vervangingsinvesteringen Munttheater 2027 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 67.200 | 0 | 0 | 0 | I |
Totaal programma 4 | N.v.t. | 210.200 | 105.000 | 0 | 0 | ||||
Programma 5 | |||||||||
PRIO.12 | Verkeersveiligheidsmaatregelen wegenstructuur Stramproy | 470.000 | 40 | 2027 | 0 | 28.670 | 28.670 | 28.670 | S |
PRIO.13 | Voorbereidingskrediet herinrichting Maaseikerweg | 150.000 | 5 | 2027 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | S |
PRIO. 14a | Onderhoud wegverhardingen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 750.000 | 1.539.000 | 1.574.397 | 1.613.757 | S |
PRIO.14b | Vervanging wegverhardingen VVI 2027 | 3.500.000 | 40 | 2027 | 0 | 363.500 | 363.500 | 363.500 | S |
Vervanging wegverhardingen VVI 2028 | 7.125.000 | 40 | 2028 | 0 | 0 | 434.625 | 434.625 | S | |
Vervanging wegverhardingen VVI 2029 | 9.500.000 | 40 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 579.500 | S | |
Vervanging wegverhardingen VVI 2030 | 9.500.000 | 40 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
Totaal programma 5 | 30.245.000 | 750.000 | 1.966.570 | 2.436.592 | 3.055.452 | ||||
Programma 6 | |||||||||
PRIO. 15 | Bijdrage financiering ACT | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 28.400 | 28.400 | 0 | 0 | S |
Totaal programma 6 | N.v.t. | 28.400 | 28.400 | 0 | 0 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
PRIO. 16 | Stelpost majeure projecten | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | S |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | N.v.t. | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | ||||
Overhead | |||||||||
PRIO.17 | Ontwikkelopgave | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 955.615 | 823.186 | 501.229 | 484.443 | I/S |
PRIO.18 | Basis in stand houden | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 628.059 | 124.019 | 123.775 | 143.707 | I/S |
PRIO.19 | Basis versterken | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 1.016.189 | 779.457 | 586.970 | 456.330 | I/S |
PRIO.20 | Storting in reserve versnelling woningbouw | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | I |
Dekking vanuit algemene reserve | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | I | |
Totaal overhead | N.v.t. | N.v.t. | 2.599.863 | 1.726.662 | 1.211.974 | 1.084.480 | |||
Totaal prioriteiten | 100.165.000 | 3.596.463 | 3.908.930 | 3.787.643 | 6.565.875 | ||||
