Iedereen doet mee | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Arbeidsparticipatie | 4.058 | 4.850 | 3.822 |
Begeleide participatie | 9.058 | 9.052 | 8.244 |
Begeleiding (WMO) | 5.212 | 5.520 | 6.048 |
Beschermd wonen (Wmo) | 74 | 187 | 168 |
Coördinatie en beleid Jeugd | 168 | 181 | 715 |
Coördinatie en beleid Wmo | 153 | 165 | 178 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.421 | 6.843 | 7.489 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.641 | 2.877 | 2.978 |
Inkomensregelingen | 27.367 | 34.942 | 27.949 |
Jeugdbescherming | 1.168 | 1.197 | 1.236 |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 245 | 187 | 194 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.498 | 1.827 | 1.885 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 10.272 | 12.148 | 12.548 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 245 | 188 | 194 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.267 | 4.302 | 4.144 |
Jeugdreclassering | 91 | 103 | 107 |
Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) | 134 | 251 | 315 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.879 | 4.233 | 4.265 |
Onderwijshuisvesting | 2.310 | 2.644 | 2.166 |
PGB Jeugd | 582 | 612 | 612 |
PGB Wmo | 412 | 431 | 453 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 12.816 | 10.977 | 8.800 |
Sportbeleid en activering | 963 | 892 | 598 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 56 | 59 | 90 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 2.060 | 2.297 | 2.377 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 1.982 | 1.991 | 2.043 |
Volksgezondheid | 3.028 | 3.474 | 3.614 |
Totaal lasten | 100.160 | 112.430 | 103.232 |
Baten | |||
Arbeidsparticipatie | 884 | 1.937 | 864 |
Beschermd wonen (Wmo) | 4.480 | 3.048 | 2.983 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 504 | 471 | 503 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 57 | 92 | 75 |
Inkomensregelingen | 19.667 | 27.207 | 19.861 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 21 | 0 | 0 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 21 | 159 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 68 | 0 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.852 | 2.551 | 2.240 |
Onderwijshuisvesting | 264 | 286 | 220 |
PGB Jeugd | 1 | 0 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.747 | 2.266 | 661 |
Sportbeleid en activering | 336 | 324 | 0 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 42 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 558 | 351 | 0 |
Totaal baten | 37.502 | 38.692 | 27.407 |
Totaal saldo van baten en lasten | -62.655 | -73.737 | -75.825 |
Reservemutaties | 205 | 242 | -343 |
Het overzicht van de mutaties reserves per programma is opgenomen in het onderdeel 'Meerjarenperspectief'. De toelichting of de verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 is opgenomen in het onderdeel 'Financiële analyse programma's'.