Overzicht keuzes maken | |||||
Nr | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | |||||
1. | Besparing onderhoud gemeentelijk vastgoed | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
2. | Taakstelling zwembad De IJzeren Man | 172.500 | 172.500 | 213.000 | 213.000 |
3. | Afschaffen swim-to-play | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
4. | Taakstelling Museum W en museumdepot | 0 | 21.250 | 42.500 | 42.500 |
5. | Verminderen van het jaarlijkse groot onderhoud van de sportvelden. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
6. | Sportaccommodaties kernen Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek sluiten | 24.875 | 54.613 | 54.613 | 71.935 |
7. | Verenigingstarieven sportaccommodaties | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
8. | Legestarieven omgevingsvergunningen ophogen boven standaard indexering | 69.332 | 146.350 | 230.924 | 324.565 |
Totaal programma 1 | 352.707 | 680.713 | 877.037 | 1.038.000 | |
Programma 2 | |||||
9. | Strakker begroten: WMO hulpmiddelen & diensten | 81.076 | 166.323 | 249.478 | 335.734 |
10. | Wijkgericht werken | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
11. | Armoede/schulddienstverlening | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
12. | Inclusie en gelijke kansen | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
13. | Watertappunten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
14. | Beleid OAB - terugbrengen naar niveau rijksbijdrage | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
15. | Subsidie aan samenwerkingsverband SWV | 0 | 0 | 22.500 | 22.500 |
16. | Taakstelling Punt Welzijn | 0 | 78.365 | 159.734 | 162.799 |
Totaal programma 2 | 191.076 | 387.688 | 574.712 | 664.033 | |
Programma 3 | |||||
17. | Onderhoudsvriendelijker openbaar groen | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
18. | Burgerparticipatie inzetten bij uitvoeren onderhoudswerkzaamheden openbaar groen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
19. | Pro-actief ingrijpen op de omvang van het bomenbestand | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
20. | Extra schoonmaakronde na koopzondag meenemen in regulier onderhoud | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Totaal programma 3 | 40.000 | 80.000 | 220.000 | 260.000 | |
Programma 4 | |||||
21. | Uitvoeringsbudget cultuur | 31.462 | 31.462 | 31.462 | 31.462 |
22. | Taakstelling Munttheater | 0 | 45.000 | 90.000 | 90.000 |
23. | Taakstelling RICK | 0 | 34.000 | 68.000 | 68.000 |
24. | Taakstelling NMC | 0 | 8.097 | 16.604 | 17.071 |
25. | Taakstelling Bosuil | 0 | 8.348 | 17.347 | 18.051 |
26. | Taakstelling Bibliotheek | 0 | 37.490 | 77.850 | 80.800 |
Totaal programma 4 | 31.462 | 164.397 | 301.263 | 305.384 | |
Programma 5 | |||||
27. | Efficiënter plaatsen afvalbakken in openbaar gebied | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
28. | Wegen buitengebied | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
29. | Stoppen met vergoeden en onderhouden van achterpadverlichtingen | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
Totaal programma 5 | 201.400 | 226.400 | 226.400 | 226.400 | |
Programma 6 | |||||
30. | Dependance Stramproy sluiten | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Totaal programma 6 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
31. | Verhogen parkeertarieven | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Storting extra parkeeropbrengsten in reserve majeure projecten | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | |
32. | Overhead | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | |
Totaal keuzes | 856.645 | 2.089.198 | 3.249.412 | 4.043.817 | |
