Keuzes maken algemene dekkingsmiddelen | |||||
Nr | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
31. | Verhogen parkeertarieven | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Storting extra parkeeropbrengsten in reserve majeure projecten | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | |
32. | Overhead | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Totaal | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | |
31. Verhogen parkeertarieven
Voorstel om uiterlijk vanaf 2028 de parkeertarieven te verhogen in de parkeergarages naar
€ 2,00 per uur en op straat naar € 2,50 per uur. Het bedrag is een inschatting gebaseerd op het huidige gebruik van parkeren in garages en op straat. Dit voorstel is onderdeel van het totale voorstel parkeerregulering dat in 2027 zal worden voorgelegd aan de raad.
Voorgesteld wordt om de extra opbrengsten te storten in de reserve majeure projecten en in de jaren na de begrotingsperiode in te zetten als dekking voor de nieuwe parkeergarage in het Beekstraatkwartier.
32. Overhead
Overhead bestaat uit de algemene kosten die nodig zijn om de organisatie te laten functioneren, zoals management, personeel, financiën, ICT en huisvesting.
Op dit moment wordt het overheadpercentage alleen berekend op basis van de salariskosten van de overhead. Andere overheadkosten worden daarbij niet meegenomen. Daardoor wordt nu slechts een deel van de totale overhead toegerekend aan grondexploitaties, investeringsprojecten, leges en tarieven, zoals afval en riolering.
Voorgesteld wordt om voortaan alle overheadkosten mee te nemen in de berekening. Hierdoor verdubbelt het overheadpercentage ongeveer en worden meer overheadkosten toegerekend aan deze projecten, leges en tarieven.
Om de financiële gevolgen geleidelijk op te vangen, wordt de verhoging in drie gelijke stappen ingevoerd in 2028, 2029 en 2030. Zo groeien de desbetreffende budgetten en tarieven stapsgewijs toe naar de volledige toerekening van de overheadkosten.