Bestuurlijke samenvatting

Kapitaallasten
Nadeel ten opzichte van 2026 doordat diverse activa vanaf 2027 starten met afschrijven.

Personele lasten
Per saldo een voordeel dat komt door:
- Nadeel door toename van fte bij de begroting 2026 en hogere loonkosten als gevolg van de ontwikkeling van de lonen.
- Voordeel door overgang van formatieplaatsen naar ODNML
- Voordeel doordat diverse inhuurbudgetten in verband met projecten in 2026 zijn opgenomen.

Bijdrage ODNML
De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Weert voor ODNML (Omgevingsdienst Noord- en Midden- Limburg) als opvolger van RUD (Regionale UitvoeringsDienst) is op basis van de conceptbegroting 2027 van ODNML door de raad vastgesteld. Hiertegenover staat een voordeel op de personele lasten.

Dekking reserves
Voor diverse personele lasten vond in 2026 eenmalige dekking plaats vanuit de reserves. Deze dekking vindt niet meer plaats in 2027.

Jeugdzorg
Verwachte stijgingen voor personele- en materiële kosten binnen de sector. Voor 2027 en verder is uitgegaan van gelijkblijvende aantallen en zorgzwaarte.

De Risse
Het lagere budget 2027 wordt onder andere veroorzaakt doordat in 2026 een incidentele extra gemeentelijke bijdrage aan De Risse is verstrekt. Daarnaast is sprake van een afbouw in de gemeentelijke bijdrage. Ook neemt de bijdrage aan De Risse in de meerjarenraming af, niet alleen door de verdere afbouw van de Wsw-populatie, maar ook doordat het Rijk de Wsw-middelen binnen het gemeentefonds voor toekomstige jaren aflopend raamt, in lijn met de verwachte uitstroom van Wsw-medewerkers.

Wmo
Voor de Wmo zijn de budgetten bijgesteld op basis van de verwachte groei van het aantal cliënten en de jaarlijkse prijsindexatie. Op basis van een onafhankelijk kostprijsonderzoek heeft extra tariefstijging plaatsgevonden voor hulp bij huishouden en begeleiding.

Keuzes
Het totaal van de gemaakte keuzes (lasten).

Prioriteiten
Voorgestelde prioriteiten incl. dekking vanuit overige lasten

Gemeentefonds
Een positieve bijstelling van de gemeentefondsuitkering in de meicirculaire in het jaar 2027 t.o.v. het jaar 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere uitkeringsfactor in 2027, een positieve bijstelling op de maatstaven, maar een negatieve bijstelling op de inkomsten maatstaf OZB en een negatieve bijstelling ruimte plafond BTW compensatiefonds (BCF).

Overige

Totaal verklaard verschil

Saldo