Taakstellingen
In de begroting is nog een taakstelling doelmatigheid opgenomen uit de begroting 2022, die bij de tussenrapportage 2022 is bijgesteld. Deze doelmatigheidseffecten komen voort uit beter ingerichte processen en verdere automatisering, waarvan de resultaten vanaf 2024 zichtbaar zijn en deels nog gerealiseerd zullen worden.
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Taakstelling doelmatig te behalen | 161 | 161 | 161 | 161 |
In de begroting zijn diverse stelposten opgenomen. De verschillende stelposten zijn onder de tabel toegelicht.
Stelposten | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Onvoorzien | 5 | 5 | 5 | 5 |
Loonontwikkeling | 2.284 | 3.330 | 5.011 | 6.515 |
Tijdelijke formatie | 0 | -646 | -652 | -774 |
Versterking omgevingveiligheidsdiensten | 18 | 14 | 0 | 0 |
WMO Hulp bij Huishouden | 0 | 0 | -3.775 | -3.775 |
Vervangingen | 294 | 30 | 64 | 203 |
Stelpost exploitatielasten Maatschappelijke Accommodatie Weert Zuid | 0 | 81 | 81 | 81 |
Vetgedrukte prioriteiten voorgaande jaren | 444 | 407 | 71 | 71 |
Keuzes maken 2027 (zie overzicht keuzes maken) | -821 | -2.053 | -3.213 | -4.008 |
Prioriteiten 2027 (zie overzicht prioriteiten) | 4.448 | 5.475 | 5.401 | 8.252 |
Totaal lasten | 6.671 | 6.641 | 2.992 | 6.570 |
Baten | ||||
Voorschot prijsindexatie beschermd wonen | 357 | 367 | 377 | 377 |
Compensatie afschaffing abonnementstarief | 0 | 803 | 803 | 803 |
Richtlijn Jeugdzorg | 0 | 1.021 | 1.051 | 1.051 |
CDOKE-middelen | 0 | 1.684 | 1.684 | 1.684 |
Keuzes maken (zie overzicht keuzes maken) | 36 | 386 | 386 | 386 |
Prioriteiten (zie overzicht prioriteiten) | 852 | 1.136 | 1.183 | 1.256 |
Totaal baten | 1.245 | 5.396 | 5.484 | 5.557 |
Stelposten lasten
- Onvoorzien: De post onvoorzien bedraagt € 4.500. Elke gemeente is verplicht een post onvoorzien op te nemen. De hoogte van de post mag elke gemeente zelf bepalen.
- Loonontwikkeling: De salarissen op de verschillende taakvelden zijn opgenomen op basis van het prijspeil 1 januari 2026. De indexering van 2026 en latere jaren is opgenomen op een stelpost. Op basis van de werkelijke loonontwikkeling wordt deze stelpost verdeeld naar de taakvelden gedurende het begrotingsjaar.
- Tijdelijke formatie: De salarissen naar taakvelden is structureel doorgetrokken voor alle jaren ongeacht of het tijdelijke of structurele formatie betreft. De afloop in de salarissen vanaf 2028 is opgenomen op een stelpost. Bij de volgende begroting wordt de aanpassing in de verdeling naar taakvelden opgenomen.
- Versterking omgevingsveiligheidsdiensten: Voor uitvoeren van de wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid zijn middelen ontvangen vanuit de septembercirculaire 2025.
- Wmo huishoudelijke hulp: In de meicirculaire is een korting vanaf 2029 opgenomen omdat de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening wordt geschrapt. Voor de inwoners die niet in staat zijn de huishoudelijke hulp te regelen wordt een vangnet gevormd. Omdat nog niet bekend is hoe het vangnet eruit komt te zien en wie hiervan gebruik kan maken is een stelpost hiervoor opgenomen.
- Stelpost voor de exploitatielasten van de Maatschappelijke accommodatie Weert Zuid
- Vetgedrukte prioriteiten voorgaande jaren: nog niet alle vetgedrukte prioriteiten van voorgaande begrotingen zijn al aangevraagd via een raadsvoorstel. De volgende vetgedrukte prioriteiten staan nog op de stelpost:
- B2025 PRIO02 Herinrichting stationsstraat
- B2025 PRIO05 Continueren aanpak oneigenlijk grondgebruik
- B2026 PRIO38 Professionaliseren van de kermisorganisatie.
Stelposten baten
- Voorschot prijsindexatie beschermd wonen: De middelen van beschermd wonen worden in het gemeentefonds aan de regiogemeente Venlo toegekend. De indexatie wordt bekend gemaakt bij de circulaires. Omdat de MGR de begroting voor de zomervakantie moet vaststellen is de indexatie nog niet meegenomen. Daarom wordt vooruitlopend op de verwachte prijsindexatie een stelpost opgenomen.
- Compensatie afschaffing abonnementstarief: Het kabinet is van plan om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren voor een aantal voorzieningen binnen de Wmo 2015, namelijk de voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt. Het Rijk verwacht dat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage de druk op het gebruik van Wmo-voorzieningen verlaagt. De ingangsdatum is opgeschoven naar 1 januari 2028.
- Richtlijn Jeugdzorg: Vanaf 2028 neemt het Rijk een financieel voorschot op de nog te nemen maatregelen om het jeugdzorgstelsel te beheersen. Deze kortingen zijn gebaseerd op het sturen op de trajectduur van jeugdhulptrajecten en de invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg. Door het opnemen van een stelpost is deze uitname budgettair neutraal verwerkt. Uitvoering is afhankelijk van nog vast te stellen wetgeving.
- CDOKE-middelen: In de meicirculaire zijn de CDOKE-middelen voor 2027 via een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Omdat het ontvangen bedrag de basisfinanciering betreft mag dit als structurele baat worden opgenomen omdat de verwachting is dat deze baten ook voor de komende jaren wordt ontvangen. De ontvangen baat is gelijk aan de opgenomen structurele last voor de CDOKE-middelen.
De onderdelen 'Keuzes maken', 'Prioriteiten' en 'Vervangingen' zijn opgenomen in de financiële begroting onder 'Keuzes maken', 'Prioriteiten' en 'Vervangingen'.