Financiële analyse programma's | Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

PR01 Goed wonen voor iedere doelgroep		Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2027 - 2026
Lasten
T03	Beheer overige gebouwen en gronden	1.060	2.103	1.172	931
T52	Sportaccommodaties	7.045	7.870	15.250	-7.380
T54	Musea	1.135	1.253	1.332	-79
T55	Cultureel erfgoed	912	1.035	1.011	24
T82	Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	1.384	14.462	279	14.183
T83	Wonen en bouwen	3.677	9.490	6.669	2.821
Totaal lasten		15.213	36.213	25.713	10.500
Baten
T03	Beheer overige gebouwen en gronden	1.879	928	930	2
T52	Sportaccommodaties	1.768	1.118	957	-161
T54	Musea	38	50	50	0
T55	Cultureel erfgoed	60	109	110	1
T82	Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	3.298	14.541	279	-14.262
T83	Wonen en bouwen	2.339	5.201	1.951	-3.250
Totaal baten		9.382	21.947	4.277	-17.670
Totaal saldo van baten en lasten	-5.830	-14.268	-21.436	-7.168

Reserve mutaties	1.360	3.239	8.730	5.491

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 toegelicht. De kapitaallasten en personele lasten zijn apart toegelicht aan het begin van deze paragraaf. De vastgoedmutaties worden toegelicht in de paragraaf Vastgoed.

Programma 1: Goed wonen voor iedere doelgroep
TV	Lasten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T52	Onderzoek toekomst zwembad De IJzeren man Voor de jaren 2025 en 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld via de algemene reserve voor een onderzoek naar de toekomst van het zwembad. Er zijn geen uitgaven gepland in 2027 waardoor er een positief (neutraal) verschil ontstaat in 2027 ten opzichte van het begrotingsjaar 2026.	90
T82	Grondexploitaties woningbouw De lasten voor de grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2026. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	14.200
T83	CDOKE De CDOKE middelen worden vanaf 2027 ontvangen via het gemeentefonds. Het totaal te ontvangen bedrag is lager dan in 2026 via de SPUK is ontvangen.	1.418
T83	Sanering verkeerslawaai De Specifieke Uitkering (SPUK) sanering verkeerslawaai is voor het laatst in 2026 ontvangen. Voor het begrotingsjaar 2027 is er geen SPUK-toekenning voorzien.	538
T83	RHA 2022 flexwonen De Specifieke Uitkering (SPUK) RHA 2022 flexwonen is voor het laatst in 2026 ontvangen. Voor het begrotingsjaar 2027 is er geen SPUK-toekenning voorzien.	1.677
T83	Soortenmanagementplan (SMP) In 2026 is budget beschikbaar voor het opstellen van het SMP. Een bedrag van € 200.000 wordt gedekt door provinciale subsidie, het restant van maximaal € 650.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve.	850
T83	Bijdrage ODNML De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Weert voor ODNML (Omgevingsdienst Noord- en Midden- Limburg) als opvolger van RUD (Regionale UitvoeringsDienst) is op basis van de conceptbegroting 2027 van ODNML door de raad vastgesteld.		1.112
	Kapitaallasten (zie algemene toelichting)		242
	Personele lasten overig (zie algemene toelichting)		778
	Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed)		7.159
	Overige	1.020
	Totaal	19.793	9.291
	Saldo	10.501
TV	Baten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T82	Grondexploitaties woningbouw De baten voor de grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2026. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.		14.200
T83	CDOKE De CDOKE middelen worden vanaf 2027 ontvangen via het gemeentefonds. Tot en met 2026 werd dit als SPUK ontvangen. Vanaf 2027 zijn de baten daarom opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen.		1.418
T83	Sanering verkeerslawaai De Specifieke Uitkering (SPUK) sanering verkeerslawaai is voor het laatst in 2026 ontvangen. Voor het begrotingsjaar 2027 is er geen SPUK-toekenning meer voorzien.		538
T83	RHA 2022 flexwonen De Specifieke Uitkering (SPUK) RHA 2022 flexwonen is voor het laatst in 2026 ontvangen. Voor het begrotingsjaar 2027 is er geen SPUK-toekenning meer voorzien.		1.677
T83	Soortenmanagementplan (SMP) In 2026 is budget beschikbaar voor het opstellen van het SMP. Een bedrag van € 200.000 wordt gedekt door provinciale subsidie, het restant van maximaal € 650.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve.		200
T83	Bouwplannen van derden Gedurende een jaar worden diverse intentie/anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars. Op basis van inschattingen conform de plankostenscan wordt een bedrag in rekening gebracht bij de ontwikkelaar/initiatiefnemer. Deze bedragen zijn als baten opgenomen in de begroting.	508
	Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed)		158
	Overige	12
	Totaal	520	18.191
	Saldo		17.671
Res	Mutatie reserves: omschrijving	Voordeel	Nadeel
R0300	Omzetten MJOP 2026-2030 naar voorziening Het MJOP 2026-2030 is vastgesteld in december 2024 (DJ-3050312). Medio 2026 is - op aangeven van de provincie - duidelijk geworden dat de reserve gemeentelijk vastgoed moet worden gewijzigd naar een voorziening gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen. Dit is per 1 januari 2027 ingericht. Zowel de toevoeging aan de reserve als de onttrekking uit de reserve vervalt hierdoor met ingang van 2027.	4.504	6.071
	Omzetten MJOP 2026-2030 naar voorziening Op aanwijzing van de provincie moeten de middelen voor het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) volgens de BBV-verslaggevingsregels verplicht worden verantwoord als een voorziening en niet als een reserve. Om aan deze toezichtseis te voldoen, wordt de huidige bestemmingsreserve gemeentelijk vastgoed afgebouwd, wat binnen programma 1 leidt tot een comptabel voordeel van € 8.235.000.	8.235
R1000	Onderzoek toekomst zwembad De IJzeren man Voor de jaren 2025 en 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld via de algemene reserve voor een onderzoek naar de toekomst van het zwembad. Er zijn geen uitgaven gepland in 2027 waardoor er een positief (neutraal) verschil ontstaat in 2027 ten opzichte van het begrotingsjaar 2026.		90
R1000	Soortenmanagementplan (SMP) In 2026 is budget beschikbaar voor het opstellen van het SMP. Een bedrag van € 200.000 wordt gedekt door provinciale subsidie, het restant van maximaal € 650.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve.		650
	Overige		437
	Totaal	12.739	7.247
	Saldo	5.492
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.