Financiële analyse programma's | Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

PR03 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit		Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2027 - 2026
Lasten
T57	Openbaar groen en openl.recreatie	6.330	6.773	6.005	768
T72	Riolering	5.491	5.439	5.811	-372
T74	Milieubeheer	1.813	2.700	989	1.711
T81	Ruimte en leefomgeving	3.208	1.668	1.292	376
Totaal lasten		16.842	16.580	14.097	2.483
Baten
T57	Openbaar groen en openl.recreatie	401	15	27	12
T72	Riolering	7.069	7.210	7.550	340
T74	Milieubeheer	9	75	0	-75
T81	Ruimte en leefomgeving	605	85	70	-15
Totaal baten		8.084	7.385	7.647	262
Totaal saldo van baten en lasten	-8.759	-9.195	-6.450	2.745

Reserve mutaties	1.671	2.074	861	-1.213

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 toegelicht. De kapitaallasten en personele lasten zijn apart toegelicht aan het begin van deze paragraaf. De vastgoedmutaties worden toegelicht in de paragraaf Vastgoed.

Programma 3: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit
TV	Lasten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T57	Bever problematiek Om de bever problematiek aan te gaan is er in 2026 extra budget door de raad beschikbaar gesteld.	1.200
T74	Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (LBV) Uit de slotwijziging 2025 en uit de resultaatbestemming 2025 is een totaalbedrag van € 303.000 overgeheveld naar 2026, dit bedrag is in 2027 niet meer beschikbaar.	303
T74	Groene schoolpleinen Het incidentele budget voor Groene Schoolpleinen liep tot en met 2026. Doordat deze prioriteit in 2027 vervalt, ontstaat er in 2027 een incidenteel voordeel van € 100k op de lasten ten opzichte van 2026.	100
T81	Wijkontwikkelingsplan Biest - Groenenwoud Het (deel)budget voor onderzoek, communicatie, kleine ingrepen en ondersteuning is verlaagd naar € 45.000 in 2027.	119
T81	PRIO11 integraal gebiedsplan openbare ruimte binnenstad Het incidentele budget voor de prioriteit Integraal gebiedsplan openbare ruimte binnenstad liep tot en met 2026. Doordat dit budget per 2027 vervalt, ontstaat er in 2027 een incidenteel voordeel van €75k op de lasten ten opzichte van 2026.	75
	Kapitaallasten overige (zie algemene toelichting)		625
	Personele lasten overige (zie algemene toelichting)	1.200
	Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed)		9
	Overige	119
	Totaal	3.115	633
	Saldo	2.482
TV	Baten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T72	Leges Riool Door indexering is de leges van de rioolheffing hoger dan in 2026. Door de hogere opbrengst wordt ook de stijging van hogere kapitaallasten afgedekt	340
	Overige		78
	Totaal	340	78
	Saldo	262
Res	Mutatie reserves: omschrijving	Voordeel	Nadeel
R1000	Bever problematiek Om de bever problematiek aan te gaan is in 2026 extra budget door de raad beschikbaar gesteld.		1.200
R1000	Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (LBV) Uit de slotwijziging 2025 en uit de resultaatbestemming 2025 is een totaalbedrag van € 303.000 overgeheveld naar 2026, dit bedrag is in 2027 niet meer beschikbaar.		303
R1000	NOVEX sleutelprojecten Deze incidentele prioriteit uit de begroting 2026 wordt met ingang van 2027 gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.	150
R1000	Wijkontwikkelingsplan Biest - Groenenwoud Het (deel)budget voor onderzoek, communicatie, kleine ingrepen en ondersteuning is verlaagd naar € 45.000 in 2027.		119
R1050	PRIO26 (B2023) groene schoolpleinen De uitgaven in 2026 werden incidenteel gedekt uit de reserve. Doordat de uitgaven en de bijbehorende reserve-onttrekking in 2027 stoppen, is er een nadeel op de reservemutaties dat het voordeel op de lasten financieel neutraliseert.		75
R1050	PRIO11 integraal gebiedsplan openbare ruimte binnenstad De inzet voor PRIO11 werd in 2026 incidenteel gedekt uit de reserve. Omdat het project en de bijbehorende reserve-onttrekking per 2027 stoppen, ontstaat er in 2027 een nadeel op de reservemutaties dat het voordeel op de lasten financieel neutraliseert.		75
R5700	Storting reserve groen Vanaf 2027 worden investeringen in groen geactiveerd. De reserve wordt daarom niet meer ingezet voor investeringen groen en de storting is derhalve vervallen vanaf 2027.	522
	Overige		113
	Totaal	672	1.885
	Saldo		1.213
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.