De totale omvang van de personele lasten is € 2.044.000 lager dan de bijgestelde begroting 2026. Hiervoor zijn meerdere redenen:
- De totale personele lasten zijn toegenomen door een combinatie van de toegekende formatie bij de begroting 2026 en hogere loonkosten als gevolg van inschatting van de ontwikkeling van de lonen.
- Een aantal formatieplaatsen zijn overgegaan naar ODNML. Hierdoor zijn salariskosten verminderd (waar een toename van de bijdrage aan de GR tegenover staat).
- In 2026 zijn diverse inhuurbudgetten in verband met projecten opgehoogd. Deze zijn niet opgenomen in 2027. Hierdoor zijn de personele lasten lager dan in 2026.