Financiële analyse programma's | Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio

Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio

PR05 Goed ontsloten en verweven met de regio		Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2027 - 2026
Lasten
T21	Verkeer en vervoer	10.530	10.761	10.713	48
T22	Parkeren	2.514	2.969	2.826	143
T23	Recreatieve havens	11	19	19	0
T24	Economische havens en waterwegen	3	3	43	-40
T25	Openbaar vervoer	11	11	12	-1
Totaal lasten		13.069	13.763	13.613	150
Baten
T21	Verkeer en vervoer	972	456	421	-35
T22	Parkeren	38	29	30	1
T23	Recreatieve havens	0	0	0	0
T24	Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
T25	Openbaar vervoer	0	0	0	0
Totaal baten		1.010	485	451	-34
Totaal saldo van baten en lasten	-12.059	-13.278	-13.163	115

Reserve mutaties	-13	312	77	-235

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 toegelicht. De kapitaallasten en personele lasten zijn apart toegelicht aan het begin van deze paragraaf. De vastgoedmutaties worden toegelicht in de paragraaf Vastgoed.

Programma 5: Goed ontsloten en verweven met de regio
TV	Lasten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T21	Bebording Op basis van inventarisatie van de verkeersborden van de gemeente Weert is het budget in 2026 eenmalig bijgesteld.	75
T21	Bestrating Voor realisatie GRP Hushoverweg, bestrating wandelpad Fatima en voor diverse kleine vervangingen in openbare ruimtes is in 2026 extra budget bestrating toegekend.	195
T21	RMO mobiliteitsplan 2030 In 2026 valt er voor het RMO Mobiliteitsplan 2030 een voordeel te noteren van € 52.000 op de lasten. Het budget is incidenteel in 2026 opgenomen.	52
	Kapitaallasten (zie algemene toelichting)		255
	Personele lasten (zie algemene toelichting)		52
	Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed)	92
	Overige	41
	Totaal	456	307
	Saldo	149
TV	Baten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
	Overige		34
	Totaal	0	34
	Saldo		34
Res	Mutatie reserves: omschrijving	Voordeel	Nadeel
R1000	Bodemsanering GRP Hushoverweg Het budget is van 2025 naar 2026 overgeheveld. In september 2026 wordt er gestart met de werkzaamheden GRP Hushoverweg.		130
	RMO mobiliteitsplan 2030 Om incidentele lasten af te dekken, worden deze gedekt uit de reserve. Doordat deze incidentele uitgave van € 52.000 in 2026 plaatsvindt, dient dit bedrag incidenteel uit de bestemmingsreserve te worden onttrokken.		52
	Overige		53
	Totaal	0	235
	Saldo		235
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.