Financiële analyse programma's | Programma 6 Bestuur en burgerzaken

Programma 6 Bestuur en burgerzaken

PR06 Bestuur en burgerzaken		Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2027 - 2026
Lasten
T01	Bestuur	7.216	3.650	2.943	707
T02	Burgerzaken	2.287	2.334	2.249	85
T11	Crisisbeheersing en brandweer	4.849	5.427	5.379	48
T12	Openbare orde en veiligheid	2.611	2.713	2.391	322
T75	Begraafplaatsen en crematoria	69	85	71	14
Totaal lasten		17.032	14.209	13.033	1.176
Baten
T01	Bestuur	4	7	0	-7
T02	Burgerzaken	1.170	1.207	1.042	-165
T11	Crisisbeheersing en brandweer	0	3	0	-3
T12	Openbare orde en veiligheid	346	448	89	-359
T75	Begraafplaatsen en crematoria	14	4	4	0
Totaal baten		1.534	1.669	1.135	-534
Totaal saldo van baten en lasten	-15.499	-12.541	-11.898	643

Reserve mutaties	435	1.262	604	-658

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 toegelicht. De kapitaallasten en personele lasten zijn apart toegelicht aan het begin van deze paragraaf. De vastgoedmutaties worden toegelicht in de paragraaf Vastgoed.

Programma 6: Bestuur en burgerzaken
TV	Lasten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T01	Wachtgeld wethouders In begroting 2027 is de mutatie van de voorziening wachtgeld wethouders € 347.600 lager dan in begroting 2026. In 2026 is de voorziening eenmalig hoger door de bestuurswisseling van het college.	348
T11	VRLN De bijdrage aan Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg (VRLN) stijgt structureel voornamelijk wegens de regionalisering van de kosten voor functioneel leeftijdsontslag (FLO).		198
T11	Overlevingspakketten Bij de begroting 2026 zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van minima wegens de verstrekking van overlevingspakketten (PRIO66)	220
T12	Ondermijning Om de gezamenlijke ondermijningsaanpak te versterken zijn voor de jaren 2025 en 2026 middelen in de vorm van een SPUK beschikbaar gesteld via het RIEC. Een verdere invulling vanaf 2027 is nog onbekend.	343
	Kapitaallasten (zie algemene toelichting)		28
	Personele lasten (zie algemene toelichting)	473
	Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed)	0
	Overige	20
	Totaal	1.403	226
	Saldo	1.177
TV	Baten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T02	Leges legitimatiebewijzen Vanaf 2015 waren paspoorten 10 geldig i.p.v. 5 jaar. De piek van paspoortvervanging neemt vanaf 2027 af. De meeste paspoorten die vijf jaar geldig waren, zijn intussen vervangen.		149
T12	Ondermijning Om de gezamenlijke ondermijningsaanpak te versterken zijn voor de jaren 2025 en 2026 middelen in de vorm van een SPUK beschikbaar gesteld via het RIEC. Een verdere invulling vanaf 2027 is nog onbekend.		343
	Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed)
	Overige		43
	Totaal	0	534
	Saldo		534
Res	Mutatie reserves: omschrijving	Voordeel	Nadeel
R1000	Wachtgeld wethouders Met de kaderbrief 2026-2030 is er in het jaar 2026 een voorziening gevormd van € 619.600 voor de verwachte kosten wachtgeld wethouders. Dit is gefinancierd via de algemene reserve in het jaar 2026.		620
	Overige		39
	Totaal	0	659
	Saldo		659
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.