Financiële analyse programma's | Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

PR04 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven		Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2027 - 2026
Lasten
T31	Economische ontwikkeling	1.241	1.884	1.475	409
T32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.576	9.899	9.628	271
T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	302	282	369	-87
T34	Economische promotie	1.900	2.666	2.422	244
T53	Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	5.442	5.337	5.383	-46
T56	Media	1.887	1.788	1.794	-6
T73	Afval	7.861	7.036	7.354	-318
Totaal lasten		25.209	28.892	28.425	467
Baten
T31	Economische ontwikkeling	38	0	0	0
T32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.408	9.899	9.628	-271
T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	424	328	410	82
T34	Economische promotie	585	578	552	-26
T53	Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	477	426	405	-21
T56	Media	422	185	184	-1
T73	Afval	9.010	8.807	9.477	670
Totaal baten		17.364	20.223	20.656	433
Totaal saldo van baten en lasten	-7.845	-8.669	-7.771	898

Reserve mutaties	156	853	435	-418

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 toegelicht. De kapitaallasten en personele lasten zijn apart toegelicht aan het begin van deze paragraaf. De vastgoedmutaties worden toegelicht in de paragraaf Vastgoed.

Programma 4: Duurzaam en innovatief ondernemen en leven
TV	Lasten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T31	Decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Vitale Regio's Via de septembercirculaire 2025 heeft de gemeente Weert € 339.500 decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Vitale Regio's per jaar ontvangen voor de periode 2025-2027. In 2026 is dit € 339.500 hoger doordat er met de resultaatbestemming van de jaarrekening 2025 de ontvangen decentralisatie-uitkering van het jaar 2025 is overgeheveld naar 2026.	340
T32	Grondexploitaties bedrijventerreinen De lasten voor de grondexploitaties wijzigen ten opzichte van de begroting 2026. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	270
T34	Strategische evenementenbeleid In de kaderbrief 2026 is een incidenteel budget geraamd voor de uitvoering van een 17-tal projecten voor het strategisch evenementenbeleid.	184
T34	Evenementen Er is in de kaderbrief 2026 extra budget opgenomen voor de diesel die voor de aggregaten voor de stadskermis nodig zijn. Gezien de economische situatie op de wereld.	59
T53	Professionele instellingen Door loon- en prijsindexeringen van subsidies aan professionele instellingen (RICK, Munttheater en de Bosuil) stijgen de lasten.		139
T53	Stadslab Weert Met de begroting 2026 is prioriteit 55 'Visie inzet Stadslab Weert' ingediend om het project stadslab te verlengen met 3 jaar t/m 2028. Deze periode is via een amendement begroting 2026 aangepast naar alleen 2026. Daardoor is er geen budget voor het stadslab meer beschikbaar in 2027.	72
T56	Zorgplicht bibliotheek In de septembercirculaire van 2024 heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel als voorbereiding op de wettelijke zorgplicht. De beschikbaar gestelde middelen via de circulaire zijn tot en met 2026 inzetbaar.	151
T73	Inzamelen afval Op basis van de afgelopen jaren is het budget naar beneden bijgesteld.	127
T73	Inzamelen oud papier en karton Oud papier en karton wordt nu tijdelijk door een andere afvalverwerker opgehaald en binnenkort wordt dit opnieuw aanbesteed. De werkelijke kosten van dit moment opgenomen in de begroting.		275
	Kapitaallasten (zie algemene toelichting)		40
	Personele lasten overige (zie algemene toelichting)		328
	Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed)	28
	Overige	18
	Totaal	1.249	782
	Saldo	467
TV	Baten: Omschrijving	Voordeel	Nadeel
T32	Grondexploitaties bedrijventerreinen De baten voor de grondexploitaties wijzigen ten opzichte van de begroting 2026. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.		270
T73	Leges afval Op basis van de berekening kostendekkendheid is het noodzakelijk om opbrengst afvalstoffenheffing te verhogen, o.a. door meer kosten ophalen oud papier en verhoging CO2-heffing afvalverwerking.	659
	Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed)		5
	Overige	50
	Totaal	708	275
	Saldo	433
Res	Mutatie reserves: omschrijving	Voordeel	Nadeel
R1000	Decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Vitale Regio's. In 2026 is er via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2025 € 339.500 euro toegekend voor het Nationaal Programma Vitale Regio's in 2026. Doordat in 2025 voor dit programma nog geen uitgaven zijn geweest en pas vanaf 2026 verwacht worden is dit geld via de resultaatbestemming jaarrekening 2025 overgeheveld naar 2026.		340
	Overige		79
	Totaal	0	419
	Saldo		419
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.